Utilité des avoirs dans le compte client en FO ?

[jujutte24]

Bonjour,

j'ai un truc qui me tracasse.

Depuis des années, j'édite un avoir suite à un retour client.

Le basique en fait.

 

Mais c'est idiot je trouve.

Je m'explique.

Une facture éditée + un produit retourné =  un avoir émis.

C'est indispensable pour la comptabilité. Jusque là, c'est normal.

 

Mais le client, lui, lorsqu'il voit "avoir" dans son espace personnel, me demande comment l'utiliser...

En fait, le client est remboursé, mais pour lui, communément, un avoir est un bon d'achat.

Lorsque vous retournez un produit dans un magasin on vous édite un avoir valable xmois.

Mais là, ce n’est pas le même "avoir".

 

Du coup les client ne comprennent rien. D'ailleurs, les grands site (La redoute...etc...), lorsque vous retournez un article, ne vous édite pas d'avoir, ils modifient juste l’intitulé de la commande par "remboursé" par exemple.

 

Alors que faire....comment masquer au client la liste de ses "avoirs" ?

Est-ce obligatoire de le lui fournir, alors qu’ailleurs personne ne le fournit ?