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Bonjour A chaque réglement nous avons l'erreur suivante (avec le montant de la commande * 2 ) Attention 100€ payé au lieu de 50€ Impossible de trouver pourquoi. Nous utilisons E transactions du crédit agricole. C'est comme si l'ipn était appelé plusieurs fois. Mais apparemment non, ça semble juste une erreur "visuelle", car le paiement n'est bien réalisé qu'une seule fois par le client. Prestashop 1.6.1.8 Savez vous où on peut trouver des logs pour essayer de tracer l'erreur ? merci de toute piste Pat

Ma version : PrestaShop™ 1.5.6.2 Bonjour, j'ai quelques questions sur la modification de commandes dans certains cas de figures précis : à savoir la modification de commande avant son expédition. J'aimerai votre avis sur ces différents cas de figures car la documentation Prestashop n'est peut-être pas suffisament précise sur ces cas particuliers et les réponses trouvé sur internet et sur le forum ne m'apparaissent pas toujours comme garante de l'intégrité du CA avancé des les stats.Les modes de règlements utilisés dans ces cas ne me pose pas de problème. Ce qui me pose problème c'est la nature ou l'absence de pièces justificative. Ex.1: un client passe une commande et paye en CB. Peu de temps après ce client m'envoie un message pour apporter modification à sa commande, à ce moment là de mon coté la commande est toujours en attente: -il veut rajouter un produit. Ok je vais dans la commande, j'ai le bouton "ajouter un produit" et c'est joué. Mais ce produit , il faut que le client le paye. Bon si j'ai une bonne plateforme de paiement, un mail avec un lien au client pour qu'il règle ce qui reste. Mais si c'est pas le cas, à ce moment là je demande au client de repasse commande directement sur le site, sauf qu'il va manger une deuxième fois les frais de port et sur sa commande validé si je mets les frais de ports gratuit cela ne correspondra pas non plus au règlement. Donc est-ce que je devrais lui générer un bon de réduction "frais de port gratuit" pour qu'il repasse sa commande sans avoir un deuxième fois les frais de ports ? -il veut supprimer un produit. Bouton "annuler les produits" et je supprime le produit qu'il ne veut plus.Bizarrement les frais de port on disparut, idem sur la facture (Bug ?). De là le règlement CB ne correspond plus au total de la commande, si je passe en status "paiement validé", dans l'encart paiement j'ai un règlement et donc une facture du montant de la commande, toujours différrent du paiement CB. Dans ce cas je rembourse le client en chèque ou autre (moins les frais de port) et on note en compta. Mais ce problème de frais de port qui disparait est gênant. -Du coup imaginons que j'ai déjà validé le paiement de la commande, le client m'envoie un mail pour supprimer un article de la commande. Bouton remboursement partiel, je supprime une quantité de l'article concerné,je rentre en stock, de là avoir et bon de réduction ou avoir "preuve de remboursement" et remboursement chèque ou autre. Là, les stats de vente ne prennent pas en compte le remboursement donc comptablement je dois lister tout mes avoir en plus des factures pour pointer mes règlement. Quelle est la différence entre le bouton remboursement standart et remboursement partiel si ce n'est l'intitulé du deuxième bouton qui sugère que seul une partie est remboursé ? -dernière, idem que la précédente mais je n'utilise pas les boutons de remboursement, je descend directement sur les lignes de produits et je clic sur l'icône ("poubelle") suppression pour supprimer une l igne d'article. De là le total de la commande se recalcul, idem pour la facture, le produit se restock et j'ai un message dans l'encart document qui m'indique le montant trop payé pour cette facture avec une icone "mise en place d'un formulaire et paiement" et "commentaire". D'accord, clique "mise en place d'un f ormulaire et paiement" qui m'emmène sur l'encart règlement, je doit rembourser le chiffre qui m'est indiqué, donc je saisie le montant en négatif en chèque par exemple et j'utilise le commentaire pour indiquer le justificatif. Le CA est ressorti et les mouvement sont indiqué sur la facture : le paiement initial client puis mon remboursement et tout en bas mon commentaire pour justifier cette ligne. Je pense que comptablement cette méthode pourrai être vu comme hérétique (passer un chèque en négatif) mais elle permet de préserver stock, CA et facture. Voilà toutes mes interrogation sur les modification de facture, peut-être est-ce trop compliqué ou totalement faux et détourné ? A votre avis ? D'avance merci

Bonjour, Je cherche un moyen (tuto, module, topic,..) pour appliquer un escompte si le client utilise certains moyens de paiement pour régler sa facture. Pour faire plus simple, si le client paye par virement il a automatiquement 2% d'escompte sur son total HT (hors frais de port). Quelqu'un sait faire ça ? Pour info je travaille sur une version 1.5.2 Merci Fred

Bonjour chers compatriotes et utilisateurs de Prestashop, je me permets de vous demander de l'aide concernant la possibilité éventuelle de configurer mon CMS de manière à ce que les clients n'aient pas à passer par l'étape de l'inscription pour le règlement d'un achat, je sais que c'est possible (d'après de brêves recherches sur internet), mais la façon dont je devrais procéder je n'en ai aucune idée, je suis donc à la recherche d'une réponse mieux orientée...d'où ma requête sur ce forum d'aides, Merçi d'avance pour vos éventuelles aides