Search the Community

Hallo allemaal, Bij de module "Bankimport" zit een e-mailbericht welke naar de klant gaat zodra deze een bestelling heeft geplaatst. Leidend voor de bankimport is de referentie, welke bestaat uit 9 hoofdletters. Voor onze boekhouding zou het een stuk fijner zijn als klanten ook het factuurnummer als omschrijving mee zouden geven bij de overboeking. Je zou zeggen is toch niet zo moeilijk............ Onderstaande gegevens tussen accolades worden gegenereerd en keurig getoond. De PDF-factuur wordt op hetzelfde moment klaargezet. Hoe genereer ik tevens het (voorhanden) factuurnummer op deze mail? BESTELLING {ORDER_NAME} Uw bestelling met referentie {order_name} is succesvol geplaatst en wordt verzonden na ontvangst en verwerking van uw betaling. U DIENT VIA EEN BANKOVERSCHRIJVING TE BETALEN. Gebruik hiervoor de volgende gegevens: Bedrag: {total_paid} Ten name van: {bankwire_owner} Rekeninggegevens: {bankwire_details} Bankgegevens: {bankwire_address}

PS 1.5.6.0 Weet iemand hoe ik de logo's van de betalings mogelijkheden ( rembours en bankoverschrijving) kan wijzigen ? Alvast bedankt Arie